请采购作业办法

第一条 目的与精神 为使请采购作业得到有效的执行与管理，特制定本办法。

第二条 适用范围 凡购置固定资产、生财器具或一般庶务用品，除另有规定外，悉依本办法办理。

第三条 采购金额的限制与所需检附的表单

一、 单件价格人民币贰佰元以上，需填写“请采购/验收单”，采购单价若未满人民币贰佰元，可填写“请购单”。

二、 大宗物品的采购，除需填写“请采购/验收单”外，还需附上二家以上的供应商报价单。

第四条 请采购权责划分 有关请采购作业之核决事项，系依权责划分之有关规定办理。

第五条 存量的控制 申请部门和采购部门应注意物品进销存的控管，根据实际需要量进行采购，以避免物品积压。

第六条 实施与修订 本办法经呈董事会核准后实施，修订时亦同。
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